六安市环境保护局2018年部门预算说明
浏览次数:2656    信息来源: 六安市环保局  发布时间:2018-01-29 16:28

六安市环境保护局2018年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市环保局主要职责

六安市环保局主要职责是:六安市环境保护局成立于1996年,现为市政府组成部门。根据授权,市环保局的主要职能职责是:贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策,对全市环境保护工作实施统一监督管理。依法实施大气、水、土壤、噪声、机动车、辐射以及固体废物、危险废物等污染防治和监督管理,查处环境违法行为,综合协调污染防治、总量控制及生态建设工作,承担市大气污染防治工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组减排办公室、生态市建设领导小组办公室日常工作。

二、六安市环境保护局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

全面落实《大气污染防治行动计划》。以改善城区空气质量为重点,统筹兼顾当前和长远改善环境质量的需要,一方面打好攻坚战,坚持目标导向,精准施策,集中攻坚,加强对“三尘”(扬尘、烟尘、粉尘)、“三气”(尾气、油气、烟气)、“三堆”(煤堆、灰堆、渣堆)等污染环境行为的精细化管理。另一方面打好持久战,持续推进产业结构和能源结构调整,推动重点行业综合整治,确保空气质量改善目标如期实现。

深入实施《水污染防治行动计划》。以区域河流综合整治为重点,综合考虑水资源、水环境、水生态,把山水林田湖作为一个生命共同体系统修复保护。实施“一河一策”,全面推行“河长制”。加强饮用水源地风险防控,督促各县按时完成备用水源建设。加快推进城市黑臭水体整治和污泥处置厂建设,组织开展禁、限养区内养殖单位关闭或污染治理等工作,深入推进水污染治理。督促霍邱县尽快实施《沣河水体达标方案》,确保沣河水质2017年达到Ⅲ类水质目标要求。

积极推进《土壤污染防治行动计划》。以提升区域生态质量为重点,强化未污染土壤保护,加强土壤环境监测监管,严控新增土壤污染,实施土壤污染治理与修复试点示范工程,保障人居环境安全。

编制实施好环境总体规划。从生态功能、环境质量、自然资源三方面入手,构建生态红线体系,把环境保护目标任务放到经济社会发展的大背景中进行谋划,让污染治理的重心从末端向源头转移,以实现环境质量根本性好转为目标,解决经济社会发展与环境资源承载相协调问题。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 以改善环境质量为核心,以解决生态环境领域突出问题为重点,践行新发展理念,实行最严格的环境保护制度,全力打好补齐生态环境短板攻坚战和持久战,着力构建政府、企业、社会共治的环境治理体系,不断提高环境管理科学化、标准化和信息化水平。

 四、部门机构设置和人员情况

六安市环保局由环保局本级和四个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

                                                                                           单位:人

 

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

82

125

93

0

32

124

93

0

31

0

-1

0

1

环保局本级

行政

18

25

16

0

9

27

18

0

9

-2

-2

0

0

六安市环境监测中心站

全额拨款

26

42

28

0

14

42

29

0

13

0

-1

0

1

六安市环境监察支队

全额拨款

25

44

35

0

9

42

33

0

9

2

2

0

0

六安市环境信息监控中心

全额拨款

8

8

8

0

0

9

9

0

0

-1

-1

0

0

六安开发区示范园区环境保护办公室

全额拨款

5

6

6

0

0

5

5

0

0

1

1

0

0

 

 

 五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

    根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),XXX本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

                                                                          单位:元/人.年

 

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

环保局本级

全额拨款

行政三档

8000

   六安市环境监测中心站

全额拨款

事业二档

6000

   六安市环境监察支队

全额拨款

事业二档

6000

   六安市环境信息监控中心

全额拨款

事业二档

6000

六安开发区示范园区环境保护办公室

全额拨款

事业二档

6000

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市环境保护局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市环境保护局部门2018年收支总预算 7052.6万元,较上年增加  -10036.79万元,下降 58.74%,主要原因是政府性转移支出减少。收入来源为:财政拨款收入7052. 6万元(含转移性收入3322万元);支出包括:社会保障和就业支出115.77万元、节能环保支出6868.64万元、住房保障支出68.19元。 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入90万元,部门可支配收入7052.6万元,具体情况如下表:

 

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

 

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合    计

90

833.7

-743.7

-89.21

 

专项收入

 

700

-700

-100

排污费改税,由税务征收

行政事业性收费收入

 

60

-60

-100

职能转变为政府监测职能

罚没收入

90

50

40

44.45

罚没具有不确定性

国有资源(资产)有偿使用收入

 

23.7

-23.7

-100

原办公楼拆迁

捐赠收入

0

0

0

0

 

政府住房基金收入

0

0

0

0

 

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

 

 

 

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入主要包括:本单位无。

(2)行政事业性收费收入主要包括:本单位无。

(3)罚没收入主要包括:一般罚没性收入90万元。。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括:本单位无。

(5)捐赠收入主要包括:本单位无。

(6)政府住房基金收入主要包括:本单位无。

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括:本单位无。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括:本单位无。

(9)政府性基金收入主要包括:本单位无。

(10)国有资本经营预算收入主要包括:本单位无。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

 

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合    计

7052.6

17089.39

-10036.79

-58.74

 

财政预算内拨款收入

3700.6

5335.85

-1635.25

-30.65

取消黄标车淘汰奖补资金

财政预算内拨补办案补助收入

30

0

30

100

环保投诉专项

纳入预算内管理的非税收入

0

140

-140

-100

职能转变为政府监测职能

非税收入专户核拨收入

0

23.7

-23.7

-100

原办公楼拆迁

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

 

政府性基金收入

0

0

0

0

 

政府债券收入

0

0

0

0

 

转移性收入

3322

11589.84

-8267.84

-71.34

2018政府性转移支付减少

上年结转结余

0

0

0

0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额7052.6万元,同上年相比减少10036.79万元。其中:财政拨款(补助)安排7052.6万元(含转移性支出3322万元),同上年相比增加1716.75万元,原因为2018转移性项目支出计入总的财政拨款数。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

 

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

7052.6

3730.6

3700.6

30

0

0

3322

0

人员支出

877.07

877.07

877.07

0

0

0

0

0

 工资福利支出

875.29

875.29

875.29

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

1.78

1.78

1.78

0

0

0

0

0

定额公用支出

129.33

129.33

129.33

0

0

0

0

0

其中:综合定额

57.3

57.3

57.3

0

0

0

0

0

项目支出

6046.2

2724.2

2694.2

30

0

0

3322

0

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

 

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

7052.6

7052.6

30

0

5475.85

5335.85

0

140

1576.75

28.8

人员支出

877.07

877.07

0

0

999.96

999.96

0

0

-122.89

-12.29

 工资福利支出

875.29

875.29

0

0

792.26

792.26

0

0

83.03

10.48

 对个人和家庭的补助

1.78

1.78

0

0

207.7

207.7

0

0

-205.92

-99.15

定额公用支出

129.33

0

0

0

127.89

127.89

0

0

1.44

0.11

 其中:综合定额

57.3

57.3

0

0

58.3

58.3

0

0

-1

-1.72

项目支出

6046.2

6016.2

30

0

4348

4208

0

140

1698.2

39.06

 

注:政府性转移支付资金(项目支出)计入总的财政拨款数。

3、各项支出增减原因分析:

2018年财政拨款(补助)安排共增加1576.75万元,其中:

(1)人员支出减少122.89万元,原因是:减少第个人和家庭支出。

(2)定额公用支出增加1.44万元,原因是:2018预算增加水电费开支项目。

(3)项目支出增加1698.2万元,原因是:2018年度政府性转移支付计入财政总拨款数。


4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

 

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金

安排

小计

财政拨款

(补助)

安排

其他资金

安排

合计

7052.6

7052.6

0

17089.39

5475.85

11589.84

-10036.79

-58.74

一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

国防支出

0

0

0

0

0

0

0

0

社会保障和就业支出

115.77

115.77

0

103.04

103.04

0

12.73

12.36

教育支出

0

0

0

0

0

0

0

0

节能环保支出

6868.64

6868.64

0

16925.61

4312.07

13596.7

-10056.97

-59.42

住房保障支出

68.19

68.19

0

60.74

60.74

0

7.45

12.26

 注:因转移性支出在下达时计入财政拨款数,在此表不计入其他资金。

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出14项,资金总额6046.2万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排2694.2万元,财政预算内拨补办案补助收入安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排3322万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市环境保护局部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、第二次全国污染源普查专项经费80万元,其中:财政预算内拨款安排80万元。

项目立项依据:《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》(国发〔2016〕59号)。

项目内容:其中,制定普查规划、方案及各类技术标准60万元;动员、宣传、各类宣传材料印刷及培训会议50万元;入户调查、外出普查人员经费补助150万元(参照人力资源社会保障部、财政部《关于调整环境保护监测津贴的通知》(人社部发﹝2015﹞100号)的一类环境保护监测津贴执行);普查相关设备购置及信息系统90万元;污染源监测费用100万元; 数据审核、评审费用及报告编写等50万元。(注:分年度执行)

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为办公费80万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

2、环境保护工作业务经费143.9万元,其中:财政预算内拨款安排143.9万元。

项目立项依据:《安徽省环保厅转发环保部关于印发国家生态文明建设示范区管理规程(试行)和国家生态文明建设示范县市指标(试行)的通知》(皖环函〔2016〕234号)《六安市人民政府办公室关于印发六安市生态保护脱贫工程实施方案的通知》(六政办〔2016〕26号)《安徽省环保厅关于分解落实“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》(皖环函〔2016〕467号)《六安市人民政府办公室关于下达“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》(六政办秘〔2016〕97号)中央办公厅 国务院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》

项目内容:共143.9万元,其中:①省级市级生态乡镇创建,农村环境及“三线三边”综合整治现场验收,土壤及水污染防治、环保宣传、环境统计、环保专项行动、环保业务督查、“五城同创”、空气质量控制和综合整治、环保部要求的各类专项调查(2018涉及挥发性有机物、持久性有机物、重金属、固废、臭氧、汞)、主要污染物减排监测体系建设等工作经费96万元;②监控中心运行费15万元;③ 环保部统一配置服装经费24万,环保局局机关包含二级单位(除环境监测中心站外)64人,每人每年二季服装按3700元安排;④三名窗口工作人员服装费0.9万元;⑤扶贫工作经费5万元;⑥创建工作经费3万元。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为办公费42万元、印刷费2万元、差旅费30万元、培训费10万元、被装购置费24.9万元、委托业务费5万元、其他商品和服务支出20万元、其他资本性支出10万元。                      

项目政府采购预算金额:41.9万元。

3、环境评估专项经费90万元,其中:财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据:根据《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》(国办发〔2015〕31号)、《安徽省人民政府办公厅关于清理规范省政府部门行政审批中介服务的通知》(皖政办〔2015〕42号)、《安徽省人民政府关于贯彻落实国务院第一批清理规范行政审批中介服务事项的通知》(皖政〔2015〕135号)、《建设项目环境保护管理条例》、《国家重点监控企业污染源自动监控设施验收规程》。

项目内容:共90万元,其中:①环境影响评估(含辐射评估)费用30万元;②固定源在线比对监测费用13万元,100家企业×0.6万元=60万元;金额较2017年增加的主要原因是增加了环境影响评估(含辐射评估)费用。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为办公费8万元、劳务费25万元、委托业务费57万元、。

项目政府采购预算金额:57万元。

4、龙穴山放射性废物库伴生矿放射性废渣处置专项经费100万元,其中:财政预算内拨款安排100万元

项目立项依据:根据2017年5月3日市人民政府《关于进一步加快推进龙穴山放射性废物库伴生矿射性废渣处置工作专题会议纪要》。

项目内容:共100万元,根据项目专家评审意见,暂安排100万元,待项目总预算和市区分担比例确定后,再安排缺口经费。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为委托业务费100万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

5、减排专项经费300万元,其中:财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据:根据市政府《关于印发六安市节能减排实施方案》(六政〔2007〕32号)、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号)、《关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》(环水体[2016]186号)。

项目内容:共300万元,用于支持示范项目、技术、产品推广、清洁生产、环境保护与治理及核发排污许可证费用。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

项目政府采购预算金额:0万元。

6、水环境生态补偿市级配套资金1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据:根据《省财政厅 省环保厅关于印发安徽省大别山区水环境生态补偿办法的通知》(财建[2014]1713号)、《六安市大别山区水环境生态补偿实施方案》(六政办〔2015〕20号)。

项目内容:共1000万元,全市承担水环境生态补偿资金4000万元,其中市本级承担25%计1000万元,另3000万元由相关县区分摊。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。

项目政府采购预算金额:1000万元。

7、科研信息中心建设贷款贴息16万元,其中:财政预算内拨款安排16万元。

    项目立项依据:事业发展常年项目。

项目内容:2009年10月,经市政府同意向城投公司借款300万元,年息5.31%,全年16万元(合同注明:原办公楼卖出金额还借款)。

项目起止时间:2018.01.01-2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为发展建设类债务偿还支出。

项目政府采购预算金额:0万元。。

 8、扶贫干部补助经费6.9万元,其中:财政预算内拨款安排6.9万元。

项目立项依据:根据《中共六安市委组织部  六安市财政局关于转发皖组通字【2017】33号文件的通知》。

项目内容:共6.9万元,其中:①生活补助5.4万元,3人*1500元*12个月=54000元;②交通费补助1.5万元,六安市到霍山县上土市镇公交车费46元,上土市镇到陡沙河村6公里,毎公里1元,合计52*8*12*3=14976元。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为其他交通费用1.5万元、生活补助5.4万元。                      

项目政府采购预算金额:0万元。。

9、秸秆禁烧奖补配套资金750万元,其中:财政预算内拨款安排750万元。

项目立项依据:根据《安徽省农作物秸秆禁烧奖补办法》(财建[2014]584号)。

项目内容:秸秆禁烧奖补配套资金750万元,其中:财政预算内拨款安排750万元。已转移支付给县区。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。                  

项目政府采购预算金额:0万元。

10、提前下达2018年农村环境整治资金910万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅安徽省环境保护厅关于提前下达2018年农村环境整治资金的通知》(财建[2017]1873号)。

项目内容:共910万元,用于《安徽省环保厅关于分解落实“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》(皖环函[2016]467号)确定的2018年需要进行环境综合整治的村庄。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于政府转移性支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。                  

项目政府采购预算金额:0万元。

11、提前下达2018年中央财政水污染防治资金2412万元。

项目立项依据:根据《安徽省财政厅安徽省环境保护厅关于提前下达2018年中央财政水污染防治资金的通知》。

项目内容:共2412万元,用于水污染防治和水生态保护。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于政府转移性支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目年初尚未细化,需在预算执行中申报细化方案,经批复后执行。                  

项目政府采购预算金额:0万元。 

 

(二)六安市环境保护局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、空气自动监测站运行及环境监测专项经费105万元,其中:财政预算内拨款安排105万元。

项目立项依据:根据国务院办公厅《关于生态环境监测网络建设方案的通知》(国办发[2015]56号)、《安徽省环境监测中心站关于印发2017年安徽省环境监测实施方案的通知》(皖环测〔2017〕16号)。

项目内容:共105万元,其中:①5座水质自动站维护经费10万元;②5座空气自动站维护经费10元;③环境质量监测与污染源监测经费50万元;④核与辐射环境监管经费5万元;⑤仪器设备及实验室废气处理经费20万元;⑥环保制服配置经费10万元,环境监测中心站共26人,每人每年二季服装按3700元安排。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为办公费5万元、电费5万元、差旅费20万元、维修(护)费20万元、专用材料费5万元、被装购置费10万元、劳务费3万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出2万元。                      

项目政府采购预算金额:55万元。

2、秸秆禁烧、环境应急等污染防治业务经费100万元,其中:财政预算内拨款安排70万元,财政预算内办案补助安排30万元。

项目立项依据:根据《中华人民共和国环境保护法》、《安徽省环境保护条例》、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)、《六安市强化机动车污染管理意见》(六政办﹝2012﹞69号)、《秸秆禁烧和综合利用管理办法》(环发[1999]98号)、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》和《关于印发安徽省环保厅环境违法行为有奖举报办法实施细则的通知》等。

项目内容:共100万元,其中:①秸秆禁烧及建筑噪声督查检查、环境应急及环境安全、移动执法能力建设等经费50万元;②污染源在线监控平台、机动车污染在线监控平台网络运行维护经费25万元;③委托第三方监测机构进行重点污染源在线监控设备监测比对经费20万元;④环保投诉有奖举报5万元。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为办公费15万元、印刷费2万元、差旅费30万元、维修(护)费15万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置5万元、其他资本性支出17万元。

项目政府采购预算金额:37万元。 

3、环保投诉热线受理调处政府购买服务32.4万元,其中:财政预算内拨款安排32.4万元。

项目立项依据:根据中华人民共和国环境保护部第15号令和《安徽省环保厅关于2017年上半年环境信访工作督查情况通报》(皖环函﹝2017﹞867号)。

项目内容:共32.4万元。用于环保投诉热线“12369”受理调处政府购买服务人员6人工资、差旅费、办公等经费,6人×0.45万元/月×12月=32.4万元。

项目起止时间:2018.01.01---2018.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:本项目已按项目内容和经济科目细化编制为委托业务费32.4万元

项目政府采购预算金额:32.4万元。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市环境保护局2018年编制预算绩效目标的项目共11个,资金总额5990.9万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排5960.9万元,财政预算内拨补办案补助收入安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

 

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元   

 

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

5960.9

5960.9

5930.9

30

0

0

0

0

第二次污染源普查专项(六安市环境保护局)

80

80

80

0

0

0

0

0

环境保护业务经费

(六安市环境保护局)

143.9

143.9

143.9

.0

0

0

0

0

环境评估专项经费

(六安市环境保护局)

90

90

90

0

0

0

.0

0

龙穴山放射性废物库伴生矿放射性废渣处置专项经费(六安市环境保护局)

100

100

100

0

0

0

0

0

减排专项经费

(六安市环境保护局)

300

300

300

0

0

0

0

0

水环境生态补偿配套资金

(六安市环境保护局)

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

秸秆禁烧奖补配套资金

(六安市环境保护局)

750

750

750

0

0

0

0

0

提前下达2018年农村环境整治资金(六安市环境保护局)

910

910

910

0

0

0

0

0

提前下达2018年中央财政水污染防治资金(六安市环境保护局)

2412

2412

2412

0

0

0

0.

0

空气自动监测站运行及环境监测专项经费           (六安市环境监测中心站)

105

105

105

0

0

0

0

0

秸秆禁烧、环境应急等污染防治业务经费(六安市环境监察支队

100

100

70

30

0

0

0

0

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市环境保护局部门2018年财政拨款收支预算7052.6万元,较上年减110036.79万元,主要原因是减少政府转移性支出记取消黄标车奖补资金。收入来源包括:一般公共预算拨款7052.6万元,占100 %;政府性基金拨款0万元,占0 %;国有资本经营预算拨款0万元,占0 %。支出包括:社会保障和就业支出115.77万元、节能环保支出6868.64万元、住房保障支出68.19元。

 

2018年部门一般公共预算安排情况 

六安市环境保护局部门2018年一般公共预算财政拨款7052.6万元,较上年减10036.79万元,主要原因是减少政府转移性支出记取消黄标车奖补资金。其中:社会保障和就业支出115.77万元、节能环保支出6868.64万元、住房保障支出68.19元。 

具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”2018年预算  115.77万元,比2017年预算增12.73万元,增长12.36 %,增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算113.64万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.13万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

(二)“节能和环保支出”2018年预算6868.64万元,比2017年预算减10056.97万元,下降76.39 %,减原因主要是减少政府转移性支出及取消黄标车奖补资金等。其中:比2017减少政府转移性项目资金8267.84万元,取消黄标车奖补资金1439万元。

 ( 三)“住房保障支出”2018年预算68.19万元,比2017年预算增7.45 万元,增长12.26 %,原因主要是人员及工资变化等。其中:“住房公积金”预算68.19万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明 

六安市环境保护局部门2018年一般公共预算基本支出1006.4万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出875.29万元,包括:基本工资300.41万元、津贴补贴74.66万元、奖金5.63万元、伙食补助费33.48万元、绩效工资187.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.64万元、职业年金2.13万元、城镇职工医疗保险缴费39.78万元、公务员医疗补助3.56万元、其他社会保障费5.10万元、住房公积金68.19万元、其他工资福利支出41.23万元。

(二)商品和服务支出123.33万元,包括:办公费14.1万元、印刷费4万元、水费0.74万元、电费9.1万元、邮电费4.5万元、物业管理费10.2万元、差旅费3万元、维护费10万元、会议费7万元、培训费4.2万、公务接待费10.5万元、专用材料费4万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费6.76万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出3.2万元。

(三)对个人和家庭的补助1.78  万元,包括:医疗费1.4万元、其他对个人和家庭的补助0.38 万元。

(四)其他资本性支出6万元,包括:办公设备购置3万元、专用设备购置3万元。

 

 

 

2018年部门政府性基金预算安排情况 

六安市环境保护局部门2018年无政府性基金收入,无政府性基金支出预算。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况 

六安市环境保护局部门2018年无社保基金收入,无社保基金支出。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市环境保护局部门2018年无国有资本经营收入,无国有资本经营支出。

 

2018年部门政府采购预算安排情况 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市环境保护局部门2018年共安排政府采购支出 项,资金总额1223.3万元,其中:财政预算内拨款安排1221.3万元,财政预算内拨补办案补助收入安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、环境保护工作业务经费41.9万元,其中:财政预算内拨款安排41.9万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式计算机10万元、被装购置24.9万元、资产及其评估5万元、印刷服务2万元。

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

2、环境评估专项经费57 万元,其中:财政预算内拨款安排,57万元。

采购目录及数量(类、品、目):资产及其评估57万元.

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

3、水环境生态补偿市级配套资金1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

采购目录及数量(类、品、目):建筑物施工1000万元。

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

4、空气自动监测站运行及环境监测专项55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。

采购目录及数量(类、品、目):被服装具10万元、运行维护服务25万元、办公设备维修和保养20万元。

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

5、环保投诉热线受理调处政府购买服务32.4万元,其中:财政预算内拨款安排32.4万元。

采购目录及数量(类、品、目):运行维护服务32.4万元。

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

6、秸秆禁烧、环境应急等污染防治业务经费37万元,其中:财政预算内拨款安排35万元,财政预算内拨补办案补助安排2万元。

采购目录及数量(类、品、目):便携式计算机5万元、环境污染防治设备5万元、运行维护服务15万元、车辆加油10万元。印刷服务2万元。

采购计划实施时间:2018.01.01---2018.12.31。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出6项,资金总额1164.4万元,其中:财政预算内拨款安排1164.4万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、环境保护工作业务经费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:资产及其评估5万元。

购买服务起止时间:2018.01.01---2018.12.31。 

2、环境评估专项经费57万元,其中:财政预算内拨款安排57万元。

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:资产及其评估57万元。

购买服务起止时间:2018.01.01---2018.12.31。 

3、水环境生态补偿市级配套资金1000万元,其中:财政预算内拨款安排1000万元。

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:建筑物施工1000万元。

购买服务起止时间:2018.01.01---2018.12.31。 

4、空气自动监测站运行及环境监测专项55万元,其中:财政预算内拨款安排55万元。

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:运行维护服务25万元、办公设备维修和保养20万元。

购买服务起止时间:2018.01.01---2018.12.31。 

5、环保投诉热线受理调处政府购买服务32.4万元,其中:财政预算内拨款安排32.4万元。

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:运行维护服务32.4万元。

购买服务起止时间:2018.01.01---2018.12.31。 

6、秸秆禁烧、环境应急等污染防治业务经费15万元,其中:财政预算内拨款安排15万元。

项目性质(目录):本级支出专项业务费。

项目内容:运行维护服务15万元。

购买服务起止时间:2018.01.01-2018.12.31。 

2018年部门资产购置预算安排情况 

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出3项,资金总额30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排 0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、环境保护工作业务经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:其他计算机设备1批10万元。

2、空气自动监测站运行及环境监测专项经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:其他被服装具1批10万元。

3、秸秆禁烧、环境应急等污染防治业务经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。

主要购置:计算机设备10台5万元、其他环境污染防治设备5套5万元。

 


2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、六安市环境保护局部门 2018年“三公”经费预算表

                                                                          单位:万元

 

项  目(基本支出)

预算数

合  计

45

因公出国(境)费

0

公务接待费

11.5

公务用车购置及运行费

33.5

 其中:公务用车运行费

33.5

       公务用车购置费

0

 

 

项  目(基本支出和项目支出)

预算数

合  计

74

因公出国(境)费

0

公务接待费

32

公务用车购置及运行费

42

 其中:公务用车运行费

42

       公务用车购置费

0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排“三公”经费预算基本支出部分安排45万元,较上年减 0.2万元,下降0.45%。其中:财政预算内拨款安排45万元;基本支出和项目支出总计安排74万元,较上年减 1万元,下降 1.34%.

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年无预算无增/减变化,原因是未安排公务出国费用。

(二)公务接待费支出安排基本支出11.5万元,较2017年无预算无增/减变化,原因主要是公务接待严格按要求执行;基本支出和项目支出合计安排32万元,较2017年预算减 1万元,增长或下降3 %,减少原因主要是严格执行公务接待规定。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费基本支出 33.5万元,较2017年无预算无增/减变化;基本支出和项目支出合计安排42万元,较2017年无预算无增/减变化,原因主要是六安市环境保护局本级无行政用车,下属事业单位用车全部为执法车及监测专业用车。其中:公务用车购置费 0万元,较2017年预算增/减 0万元,增长或下降0%,;公务用车运行维护费 33.5万元,较2017年预算增/减0万元,增长或下降0 %,原因主要是六安市环境保护局本级无行政用车,下属事业单位用车全部为执法车及监测专业用车。 

2018年部门机关运行经费安排情况 

   2018年环保局机关运行经费123.33万元,包括:办公费14.1万元、印刷费4万元、水费0.74万元、电费9.1万元、邮电费4.5万元、物业管理费10.2万元、差旅费3万元、维护费10万元、会议费7万元、培训费4.2万、公务接待费10.5万元、专用材料费4万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费6.76万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用15.18万元、其他商品和服务支出3.2万元。

 

2018年部门国有资产占有使用情况 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市环境保护局办公等房屋由市资产中心统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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